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新疆交通職業技術學院2018年部門決算公開
时间:2019-08-28 15:24:15   作者:財務處   來源:財務處 點擊:

第一部分 部分单位表面

 

一、主要職能

  新疆交通職業技術學院为自治区唯一一所公办的公路交通运输高等职业院校,隶属于自治区交通运输厅管理的公益二类事业单位,实行财务生均拨款制度,学院其主要职能是面向全疆开展交通行业高等、中等学历教育和职业教育,包袱全区交通系统干部培训等。

 

二、機構設置情况

  学院機構設置情况:现有23个内设机构办公室(党委办公室)、组织人事处、纪检监察办公室、党委宣传部、综合筹划处、财务处、督导办公室、教务处(校企相助办公室)、门路桥梁工程学院、汽车工程学院、机电工程学院、运输管理学院、人文底子教育学院、马克思主义学院(大学生思想政治教育研究中心)、继承教育学院、职业技能判定指导中心、图文信息中心、科研处(高职教育研究所)、招生就業指导办公室、团委学生事情处、守卫处、工会离退休办公室、后勤服务中心。

  学院体例499人。本年末在职人数458人其中:管理人员34人;专兼职教师367人;工勤人员57人。

 

第二部分 部分决算情况说明

一、部門收支總體情況

  (一)部分收入支出决算总体情况说明

  本年总计收入25818.82万元,与上年相比,增加9293.3万元,增长57%,增加的原因是财务增拨生均拨款3308万元;增拨综合实验实训中心建立资金5000万元。总计支出25872.12万元,与上年相比增加9238.58万元,增长56%;增长原因为财务增拨生均拨款支出3308万元,综合实验实训中心支出5000万元。本年结转200万元,与上年相比淘汰53.28万元,低落了21%,低落原因为专项资金执行较好;全年资金执行率为99.22%。

 

  (二)部分收入总体情况说明

  本年期初财务摆设预算13895.72万元其中:人为福利支出5994.82万元;商品和服务支出673.46万元;对小我私家和家庭补贴支出389.71万元;其他项目支出6837.73万元。

本年預算與上年相比增加了695萬元專項資金,該項資金是自治區交通運輸廳專項摆设用于我院2、4號學生公寓樓抗震加固工程。

  本年收入合计25818.82万元,其中:财务拨款收入20941.12万元,占82%;事业收入3890.78万元,占15%,经营收入171.59万元,占0.7%;其他收入815.33万元,占4%。

  与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数9782.73万元,决算数25818.82万元,预决算差别率86%,差别主要原因是财务增拨生均拨款及拨付综合实验实训中心建立资金。

 

  (三)部分支出总体情况说明

  本年支出合计25872.12万元,其中:根本支出9144.31万元,占36%;项目支出16556.22万元,占64%;经营支出171.59万元,占1%;

本年支出年初預算數13895.72萬元,決算數25872.12萬元,預決算差異率87%,差異主要原因財政增撥生均撥款支出及綜合實驗實訓中心建設支出。

 

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

  2018年度财务拨款收入20941.13万元,与上年相比,增加9969.62万元,增长91%。增减变革的主要原因是:财务增拨生均拨款3308万元,综合实验实训中心基建支出5000万元。财务拨款支出20994.41万元,与上年相比,增加9914.88万元,增长90%,变革的主要原因是:财务增拨生均拨款,增拨综合实验实训中心基建资金。其中:根本支出5772.73万元,项目支出15221.69万元。财务拨款结转200万元,与上年相比,淘汰53.28万元,低落21%。淘汰的主要原因是:项目资金执行较好。

  与年初预算数相比情况:财务拨款收入年初预算数9782.73万元,决算数20941.13万元,预决算差别率114%,差别主要原因财务增拨生均拨款及综合实验实训中心根本建立资金。财务拨款支出年初预算数9782.73万元,决算数20994.41万元,预决算差别率115%,差别主要原因财务增拨生均拨款支出及综合实验实训中心根本建立支出。

 

(二)一般大众預算收支決算情況說明

  2018年度一般大众预算财务拨款收入××万元。与上年相比,增加(淘汰)××万元,增长(低落)××%。增减变革的主要原因是:……。一般大众预算财务拨款支出××万元。与上年相比,增加(淘汰)××万元,增长(低落)××%。增减变革的主要原因是:……。其中:按成果分类科目(按类级科目公然),××支出××万元,××支出××万元。按经济分类科目(按类级科目公然),××支出××万元,××支出××万元。

  与年初预算数相比情况:一般大众预算财务拨款收入年初预算数××万元,决算数××万元,预决算差别率××%,差别主要原因……。一般大众预算财务拨款支出年初预算数××万元,决算数××万元,预决算差别率××%,差别主要原因……。(此项内容与第一小项内容完全一致)

 

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

  我单位无政府性基金预算收支。

 

三、部門結轉結余情況

  年末结转结余200万元。与上年相比,淘汰53.28万元,低落21%。

  其中财务拨款结转200万元。与上年相比,淘汰53.28万元,低落21%。

 

四、一般大众預算“三公”經費支出情況

  2018年度一般大众预算“三公”经费支出决算20万元,比上年淘汰6万元,低落26%,其中公事用车运行维护费20万元,无增减;公事接待费低落6万元,低落100%;无因公出国(境)费支出。

  公事用车运行维护费20万元,主要用于公事车油料款及车辆保险、维修费等。

  与年初预算数相比情况:一般大众预算“三公”经费支出年安预算数20万元,决算数20万元,预决算差别率为0。其中公事用车运行维护费预算数20万元,决算数20万元,差别率为0;因公出国(境)费和业务接待费预决算均为0.

  本年公事出国为零;公事接待为零。

 

五、機關運行經費支出情況

  无构造运行经费支出情况。

 

六、政府采購情況

  2018年度政府采购支出总额639.41万元,其中:政府采购工程支出639.41万元。

 

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

截至2018年12月31日,單位共有車輛48輛,價值737.52萬元,其中:其他用車18輛,其他用車主要是:教學實驗實訓;單位價值50萬元以上通用設備17台(套)、單位價值100萬元以上專用設備10台(套)。

 

(二)預算績效情況的說明

  2018年度,本部分单位预算绩效自评情况:

  学院绩效评价项目绩效自评综述:凭据年初设定的绩效目标,单位绩效项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为7275万元,执行数为16556.22万元,完成预算的227%。主要产出和效果:一是预期修建面积全部完成,建立质量全部合格;二是资金执行率均为100%。发明的问题及原因:进一步增强项目管理,确保项目精准预算,进一步提升资金使用率。下一步改造步伐:一是增强绩效管理,提高事情质量和效率,增强项目的质量、用度和进度的控制,完善管理体制,明确责任。二是项目实施完成移交后,要加大对项目的后期管理,构建科学范例的长效管理机制。

 

第三部分 专业名词解释

 

  财务拨款收入:指同级财务当年拨付的资金。

  上级补贴收入:指事业单位从主管部分和上级单位取得的非财务补贴收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务运动及其帮助运动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务运动及其帮助运动之外开展非独立核算经营运动取得的收入。

  隶属单位上缴收入:指事业单位隶属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财务拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“隶属单位上缴收入”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财务拨款收入”、“财务拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不敷以摆设当年支出的情况下,使用以前年度积聚的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变革未执行完毕、结转到本年度按有关规定继承使用的资金,既包罗财务拨款结转和结余,也包罗事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  结余分派:反应单位当年结余的分派情况。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算摆设、因客观条件产生变革无法按原筹划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继承使用的资金,既包罗财务拨款结转和结余,也包罗事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  根本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而产生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在根本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所产生的支出。

  經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  对隶属单位补贴支出:指事业单位产生的用非财务预算资金对隶属单位的补贴支出。

  “三公”经费:指用一般大众预算财务拨款摆设的因公出国(境)费、公事用车购买及运行费和公事接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的住宿费、旅费、炊事补贴费、杂费、培训费等支出;公事用车购买及运行费反应单位公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静嘉奖用度等支出;公事接待费反应单位按规定开支的种种公事接待(含外宾接待)支出。

機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包罗辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用质料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

本單位支出成果分類說明。

2050203指初中教育

2050205指高等教育

2050299指其他普通教育支出

2050302指中專教育

2050303指技校教育

2050305指高等職業教育

2050399指其他職業教育支出

2080505指機關事業單位根本養老保險繳費支出

2080506指機關事業單位職業年金繳費支出

2140199指其他公路運輸支出

2149999指其他交通運輸支出

其他有關說明內容。

 

第四部分 部分决算公然的8张报表(见附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般大众預算財政撥款支出決算表》

六、《一般大众預算財政撥款根本支出決算表》

七、《一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

 

新疆交通職業技術學院

2019年8月25日

 

收入支出決算總表

 

财务拨款收入支出決算總表

 

收入決算表

 

支出決算表

 

一般大众预算财务拨款收入支出決算表

 

一般大众預算財政撥款根本支出決算明細表

 

政府性基金预算财务拨款收入支出決算表

部門決算相關信息統計表

31742


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